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雲南省林業和草原技術推廣總站2022年度部門決算
雲南省林業和草原技術推廣總站2022年度部門決算
目錄
第一部分 雲南省林業和草原技術推廣總站概況
一、主要職能(néng)
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、财政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算财政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算财政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算财政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算财政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營預算财政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預算财政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、财政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事(shì)項及相關口徑情況說(shuō)明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國(guó)有資産占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
五、其他重要事(shì)項情況說(shuō)明
六、相關口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 雲南省林業和草原技術推廣總站概況
一、主要職能(néng)
（一）主要職能(néng)
根據中共雲南省委機構編制委員會(huì)辦公室文件，雲編辦【2018】218号文。雲南省林業和草原技術推廣總站爲公益一類，正處級單位。經(jīng)費來源财政全額撥款，核定事(shì)業編制20人，實有17人。主要職責：指導全省林業和草原科技推廣、開(kāi)發(fā)工作；組織林業和草原重點科技推廣項目的實施；負責林業和草原科技成(chéng)果的轉化，承擔國(guó)内外林業新品種(zhǒng)、新技術的引進(jìn)、示範、推廣工作；承擔林業和草原實用技術培訓與技術服務。
（二）2022年度重點工作任務概述
（1）林草新品種(zhǒng)新技術的示範基地建設進(jìn)一步推進(jìn)。建立核桃、澳洲堅果、花椒、林藥林草複合經(jīng)營和困難立地造林等技術示範基地10個2860畝。一是在鳳慶縣和武定縣建立核桃提質增效和核桃林下複合經(jīng)營示範基地4個1000畝。二是在鎮康縣建立澳洲堅果低産園改造、高産高效管理和集約化經(jīng)營示範基地1個600畝。三是在蘭坪縣建立花椒優質高效培育示範基地1個400畝。四是在宜良縣建立困難立地植被恢複示範地基1個560畝。五是建立核桃、澳洲堅果和花椒林下種(zhǒng)草示範點3個300畝。
（2）完成(chéng)核桃、澳洲堅果、花椒和林下複合經(jīng)營等技術培訓25期1963人次，切實提升了基層林草科技人員的專業技能(néng)，向(xiàng)廣大林農、企業等傳播了先進(jìn)實用技術。爲企業、合作社和林農等開(kāi)展了80多次關鍵技術咨詢和服務，及時(shí)指導解決經(jīng)營者在澳洲堅果、油橄榄、核桃、林下複合經(jīng)營等生産過(guò)程中遇到的難題。編寫印制技術實用手冊，廣泛傳播實用技術。統籌安排力量先後(hòu)編寫印制了《方竹生産技術手冊》，《澳洲堅果提質增效技術手冊》、《烏天麻實用技術手冊》，并分發(fā)各地使用。
（3）轉化林草入庫科技成(chéng)果5項。分别爲：泡核桃品種(zhǒng)資源創新及提質增效技術研究與示範、澳洲堅果品種(zhǒng)選育與栽培關鍵技術研究及示範推廣、白及良種(zhǒng)選育和無性系高效栽培技術體系研究與應用、困難立地植被恢複技術集成(chéng)示範和花椒豐産栽培技術示範。
（4）結合林草産業發(fā)展實際，開(kāi)展了林草産業調研，積極參與林草産業發(fā)展規劃、行動計劃、調研報告、産業發(fā)展報告等各項工作，爲林草産業發(fā)展提供決策咨詢和建議。完成(chéng)《2021年度雲南省核桃産業發(fā)展報告》、《2021年度雲南省澳洲堅果産業發(fā)展報告》《2021年度雲南省花椒産業發(fā)展報告》的撰寫，并上報省局和省綠辦；根據省政協重點工作計劃，就(jiù)如何推動核桃産業高質量發(fā)展，組織專家深入我省核桃主産區、加工企業調研，形成(chéng)《推動核桃産業高質量發(fā)展專家協商會(huì)情況報告》，經(jīng)省政協上報省委省政府；參與《雲南省林草産業高質量發(fā)展三年行動計劃》、《雲南省核桃産業高質量發(fā)展三年行動計劃》等行動計劃的起(qǐ)草工作。
（5）完成(chéng)線上培訓平台《雲課堂》的搭建和應用工作。在雲南省内首次實行在線直播培訓，取得較好(hǎo)效果。開(kāi)通至今，雲課堂每周都(dōu)在充實培訓課件，現已有6個系列36個課件，浏覽人數達7355人次。“雲南林業和草原技術推廣網”發(fā)布實用技術、培訓課件等3339條，爲公衆提供林草科技、林草政策信息浏覽次數11634人次，曆史浏覽次數258685人次。
“三庫”建設穩步推進(jìn)，完成(chéng)了“林草科技推廣信息資源數據庫”，即三庫（項目庫、成(chéng)果庫、人才庫）的程序設計、試運行。
（6）配合開(kāi)展科技推廣項目管理。完成(chéng)2022年度20項中央推廣項目的入庫工作。完成(chéng)2023年中央和省級推廣項目申報、入庫、審查等工作。完成(chéng)2022年到期39項林草科技推廣示範項目的現場查驗、驗收等工作。完成(chéng)産業工作組相關工作。完成(chéng)并向(xiàng)相關部門提交了《2021年度雲南澳洲堅果産業調研報告》、《澳洲堅果産業工作組2021年度工作總結和2022年工作計劃》、《雲南省澳洲堅果産業發(fā)展情況報告》、“澳洲堅果産業現狀及對(duì)策建議”PPT彙報材料等。參與省局組織的全省澳洲堅果産業發(fā)展調研，指導全省澳洲堅果科技示範基地建設，參與省綠色食品發(fā)展中心發(fā)起(qǐ)的“雲澳達堅果科技小院”的建設工作。
積極做好(hǎo)硯山縣維摩鄉定點幫扶工作。按照省局統一安排，我站派出1名駐村人員，并按政策兌現相關待遇，确保其安心工作。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
雲南省林業技術推廣總站是1997年12月按照雲南省編委雲編[1997]64号、雲南省人民政府雲政複[1996]114号文件批準成(chéng)立的正處級單位，事(shì)業單位分類改革時(shí)劃分爲正處級公益一類事(shì)業單位，編制數20人，設正處1人，副處2人。内設科室5個，分别爲：綜合辦公室、财務科、項目管理科、信息培訓科和推廣示範科。所屬單位0個。
（二）決算單位構成(chéng)
納入雲南省林業和草原技術推廣總站2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事(shì)業單位0個，其他事(shì)業單位1個。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
雲南省林業和草原技術推廣總站2022年末實有人員編制15人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事(shì)業編制15人（含參公管理事(shì)業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事(shì)業人員15人（含參公管理事(shì)業人員0人）。
尚未移交養老保險基金發(fā)放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養老保險基金發(fā)放養老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
2022年度部門決算表中，雲南省林業和草原技術推廣總站無政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營收入，故《政府性基金預算财政撥款收入支出決算表》、《國(guó)有資本經(jīng)營預算财政撥款收入支出決算表》爲空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、 收入決算情況說(shuō)明
雲南省林業和草原技術推廣總站部門2022年度收入合計8491746.44元。其中：财政撥款收入8301746.44元，占總收入的97.76%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事(shì)業收入0.00元（含教育收費，占總收入的0.00%）；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入190000.00元，占總收入的2.24%。與上年相比，收入合計增加1109385.82元，增長(cháng)15.03%。其中：财政撥款收入增加953385.82元，增長(cháng)12.97%；上級補助收入增加0.00元，與上年持平；事(shì)業收入增加0.00元，與上年持平；經(jīng)營收入增加0.00元，與上年持平；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年持平；其他收入增加156000.00元，增長(cháng)458.82%。主要原因是項目收入比上年增加。
二、 支出決算情況說(shuō)明
雲南省林業和草原技術推廣總站部門2022年度支出合計10565959.71元。其中：基本支出3483420.42元，占總支出的32.97%；項目支出7082539.29元，占總支出的67.03%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少14128088.81元，下降57.21%。其中：基本支出增加165955.32元，增長(cháng)5.00%；項目支出減少14294044.13元，下降66.87%；上繳上級支出增加0.00元，與上年持平；經(jīng)營支出增加0.00元，與上年持平；對(duì)附屬單位補助支出增加0.00元，與上年持平。項目支出減少主要原因是機械加工一體化項目2021年已完成(chéng)。2022年項目支出減少。基本支出增加主要原因是職工基本養老保險、住房公積金等繳費增加，崗位變動增資，增加薪級增資。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障雲南省林業和草原技術推廣總站機關、下屬事(shì)業單位等機構正常運轉的日常支出3483420.42元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出3264935.42元，占基本支出的93.73％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費218485.00元，占基本支出的6.27％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障雲南省林業和草原技術推廣總站機構、下屬事(shì)業單位等機構爲完成(chéng)特定的行政工作任務或事(shì)業發(fā)展目标，用于專項業務工作的經(jīng)費支出7082539.29元。其中：基本建設類項目支出0.00元。開(kāi)展工作情況：建立核桃、澳洲堅果、花椒、林藥林草複合經(jīng)營和困難立地造林等技術示範基地10個2860畝。完成(chéng)核桃、澳洲堅果、花椒和林下複合經(jīng)營等技術培訓25期1963人次。編印《方竹生産技術手冊》，《澳洲堅果提質增效技術手冊》、《烏天麻實用技術手冊》，轉化林草入庫科技成(chéng)果5項，完成(chéng)2022年到期39項林草科技推廣示範項目的現場查驗、驗收等工作，網站發(fā)布實用技術3339條，林草關鍵技術咨詢和服務80多次。
三、一般公共預算财政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預算财政撥款支出決算總體情況
雲南省林業和草原技術推廣總站部門2022年度一般公共預算财政撥款支出10521123.71元，占本年支出合計的99.58%。與上年相比減少14089113.35元，下降57.25%，主要原因是項目支出減少。
（二）一般公共預算财政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算财政撥款總支出的0.00%；
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算财政撥款總支出的0.00%；
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預算财政撥款總支出的0.00%；
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算财政撥款總支出的0.00%；
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算财政撥款總支出的0.00%；
6.科學(xué)技術（類）支出74585.02元，占一般公共預算财政撥款總支出的0.71%。高層次人才培養48746.00元；鄉村振興發(fā)展、“三區”人才25839.02元；
7.文化旅遊體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算财政撥款總支出的0.00%；
8.社會(huì)保障和就(jiù)業（類）支出521100.48元，占一般公共預算财政撥款總支出的4.95%。主要用于事(shì)業單位退休1100.00元，機關事(shì)業單位基本養老保險繳費支出332300.48元，機關事(shì)業單位職業年金繳費支出187700.00元；
9.衛生健康（類）支出0.00元，占一般公共預算财政撥款總支出的0.00%；
10.節能(néng)環保（類）支出186140.00元，占一般公共預算财政撥款總支出的1.77%。主要用于林下人工生草栽培技術研究：
11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算财政撥款總支出的0.00%；
12.農林水（類）支出9491498.21元，占一般公共預算财政撥款總支出的90.21%。主要用于堅果高産高效栽培、低産果園改造；鳳慶核桃提質增效、林茶、林藥複合經(jīng)營技術；花椒、方竹優質高效栽培、省級林業和草原技術培訓等項目支出6776978.27元。人員支出2714519.94元;
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算财政撥款總支出的0.00%；
14.資源勘探工業信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算财政撥款總支出的0.00%；
15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算财政撥款總支出的0.00%；
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算财政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算财政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算财政撥款總支出的0.00%；
19.住房保障（類）支出247800.00元，占一般公共預算财政撥款總支出的2.36%。主要用于繳納職工單位部分住房公積金；
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算财政撥款總支出的0.00%；
21.國(guó)有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算财政撥款總支出的0.00%；
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算财政撥款總支出的0.00%；
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算财政撥款總支出的0.00%；
24.債務還(hái)本（類）支出0.00元，占一般公共預算财政撥款總支出的0.00%；
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算财政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特别國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算财政撥款總支出的0.00%；
四、财政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2022年度财政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，财政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算爲100200.00元，支出決算爲56853.97元，完成(chéng)年初預算的56.74%。其中：因公出國(guó)（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算56778.97元，占總支出決算的99.87%；公務接待費支出決算75.00元，占總支出決算的0.13%，具體是國(guó)内接待費支出決算75.00元（其中：外事(shì)接待費支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
(一) 一般公共預算财政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
雲南省林業和草原技術推廣總站部門2022年度一般公共預算财政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算爲100200.00元，支出決算爲56853.97元，完成(chéng)年初預算的56.74%。其中：因公出國(guó)（境）費支出決算爲0.00元，完成(chéng)年初預算的0.00%；公務用車購置費支出決算爲0.00元，完成(chéng)年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算爲56778.97元，完成(chéng)年初預算的103.00%；公務接待費支出決算爲75.00元，完成(chéng)年初預算的0.20%。2022年度一般公共預算财政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數小于年初預算數的主要原因是公務接待費大幅減少。
2022年度一般公共預算财政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數比上年增加3236.29元，增長(cháng)6.04%。其中：因公出國(guó)（境）費支出決算0.00元，增長(cháng)0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，增長(cháng)0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加8747.39元，增長(cháng)18.21%；公務接待費支出決算減少5511.10元，下降98.66%。2022年度一般公共預算财政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是公務用車運行維護費支出增加，單位公務用車車齡超過(guò)十年，2022年進(jìn)行一次大修，所以2022年度一般公共預算财政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加。
(二) 一般公共預算财政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預算财政撥款的公務用車保有量爲1輛。主要用于項目實施、項目檢查及驗收等工作所需車輛燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等。
3.安排國(guó)内公務接待1批次（其中：外事(shì)接待0批次），接待人次4人（其中：外事(shì)接待人次0人）。主要用于推廣項目申報事(shì)宜發(fā)生的接待支出。
第四部分 其他重要事(shì)項及相關口徑情況說(shuō)明
一、 機關運行經(jīng)費支出情況
雲南省林業和草原技術推廣總站部門2022年機關運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對(duì)比不變。主要原因是沒(méi)有産生機關運行經(jīng)費支出。
二、 國(guó)有資産占用情況
截至2022年12月31日，雲南省林業和草原技術推廣總站部門資産總額3799726.65元，其中，流動資産2901331.70元，固定資産898394.95元，對(duì)外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資産0.00元，其他資産0.00元（具體内容詳見附表）。與上年相比，本年資産總額減少7410188.61元，其中固定資産增加177122.95元。處置房屋建築物0平方米，賬面(miàn)原值0.00元；處置車輛0輛，賬面(miàn)原值0.00元；報廢報損資産0項，賬面(miàn)原值0.00元，實現資産處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面(miàn)原值0.00元，實現資産使用收入0.00元。（國(guó)有資産占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額49249.00元，其中：政府采購貨物支出49249.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。
四、部門績效自評情況
因2022年年初預算未要求單位設定整體支出績效目标，故無部門整體支出績效自評情況。
五、其他重要事(shì)項情況說(shuō)明
無其他重要事(shì)項說(shuō)明。
六、相關口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對(duì)個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事(shì)業單位使用财政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經(jīng)費包括因公出國(guó)（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國(guó)（境）費，指單位公務出國(guó)（境）的國(guó)際旅費、國(guó)外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出；
（四）“三公”經(jīng)費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過(guò)本級一般公共預算财政撥款和以前年度一般公共預算财政撥款結轉結餘資金安排的因公出國(guó)（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據國(guó)家有關法律法規規定及其履行職能(néng)情況編制，反映部門所有預算收支和結餘執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預算執行以及編制後(hòu)續年度部門預算的參考和依據。
核桃中幼林：樹林在15年以下的核桃林。
困難立地：林木生長(cháng)的環境，由于曆史上森林被破壞，水土沖刷嚴重，土壤瘠薄幹燥，造林困難，植被恢複緩慢。
附件：1.2022年度部門決算公開(kāi)表（國(guó)有資産使用情況部分）.xlsx
