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Management organization
雲南省林業和草原技術推廣總站2023年預算公開(kāi)
雲南省林業和草原技術推廣總站2023年預算公開(kāi)目錄
第一部分 雲南省林業和草原技術推廣總站2023年部門預算編制說(shuō)明
一、基本職能(néng)及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對(duì)下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點項目預算績效目标情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 雲南省林業和草原技術推廣總站2023年部門預算表
一、部門财務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、财政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能(néng)科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、部門項目績效目标表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、省對(duì)下轉移支付預算表
十四、省對(duì)下轉移支付績效目标表
十五、新增資産配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規劃預算表
附件2
雲南省林業和草原技術推廣總站2023年部門預算編制說(shuō)明
一、基本職能(néng)及主要工作
（一）部門主要職責
指導全省林業和草原科技推廣、開(kāi)發(fā)工作；組織林業和草原重點科技推廣項目的實施；負責林業和草原科技成(chéng)果轉化，承擔國(guó)内外林業新品種(zhǒng)、新技術的引進(jìn)、示範、推廣工作；承擔林業和草原實用技術培訓與技術服務。
（二）機構設置情況
雲南省林業技術推廣總站是1997年12月按照雲南省編委雲編(1997)64号、雲南省人民政府雲政複(1996)114号文件批準成(chéng)立的正處級單位，事(shì)業單位分類改革時(shí)劃分爲正處級公益一類事(shì)業單位。
我部門共設置5個内設機構，包括：綜合辦公室、财務科、項目管理科、信息培訓科和推廣示範科。
（三）重點工作概述
圍繞局黨組确定的中心工作、《雲南省林草産業高質量發(fā)展行動方案》（2022-2025年）等，在充分調研的基礎上，制定《站2023年林草技術推廣重點工作》，進(jìn)一步強化推廣站管理、主動作爲，力争2023年林草技術推廣工作取得新成(chéng)效。
1.強化理論學(xué)習，提升黨建引領水平。組織學(xué)習貫徹習近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、習近平生态文明思想、黨的二十大精神等，全面(miàn)從嚴治黨，不斷推進(jìn)作風革命、效能(néng)革命，在實際工作中踐行學(xué)習和活動成(chéng)果，推動工作再上新台階。
2.制定出台實施站内管理制度。制定出台站内會(huì)議制度（議事(shì)決策）、行政管理、項目管理、人事(shì)管理、财務管理等5類18項制度，進(jìn)一步規範強化管理。
3.配合職能(néng)部門加強技術推廣項目管理。完成(chéng)全省林草科技需求及現有林草技術成(chéng)果調研，牽頭制定全省林草技術推廣規劃及年度計劃，提出年度重點林草科技推廣實施建議方案；協助做好(hǎo)技術推廣項目的規範管理，注重項目實施主體的選擇和推廣示範實效。
4.強化示範引領和技術指導。開(kāi)展核桃、澳洲堅果、竹子、花椒、林下中藥材等良種(zhǒng)選育和關鍵技術示範推廣工作；結合産業發(fā)展實際，對(duì)外發(fā)布主推實用技術目錄；加強對(duì)特色鄉土樹種(zhǒng)苗木培育等開(kāi)展技術指導，解決存在的技術問題。
5.配合職能(néng)處室相關工作。組織開(kāi)展對(duì)果用經(jīng)濟林、林下中藥材、筍用竹等不同樹種(zhǒng)、名目技術示範成(chéng)效評估，制定現場查驗、測産、評價等标準或規程，強化科學(xué)規範管理。
二、預算單位基本情況
我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：财政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。财政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事(shì)業單位1個。截至2022年12月統計，部門基本情況如下：
在職人員編制20人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事(shì)業編制20人。在職實有17人，其中： 财政全額保障17人，财政差額補助0人，财政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 2人，其中： 離休 0人，退休 2人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門财務收入情況
2023年部門财務總收入4,930,348.44元，其中：一般公共預算4,530,348.44元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營收益0.00元，财政專戶管理資金收入0.00元，事(shì)業收入0.00元，事(shì)業單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，非同級财政撥款收入400,000.00元。
與上年對(duì)比部門總收入減少360,951.56元，本年收入增加35,539.60元；上年結轉減少396,491.16元。主要原因是本年的預算增加了400,000.00元單位資金。減少在職2人,一般公共預算收入減少364,460.40元，總的減少360,951.56元。
（二）财政撥款收入情況
2023年部門财政撥款收入 4,530,348.44元，其中:本年收入4,255,939.60元，上年結轉收入274,408.84元。本年收入中，一般公共預算财政撥款4,255,939.60元，政府性基金預算财政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營收益财政撥款0.00元。
與上年對(duì)比本年财政撥款收入減少760,951.56元。主要原因是減少在職2人，一般公共預算收入減少364,460.40元。上年結轉收入減少396,491.16元。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出 4,930,348.44元。财政撥款安排支出 4,530,348.44元，其中：基本支出3,658,321.46元，與上年對(duì)比減少129,878.54元，主要原因是減少在職2人；項目支出872,026.98元，與上年對(duì)比減少400,000.00元，主要原因是項目支出預算減少。
财政撥款安排支出按功能(néng)科目分類情況
科學(xué)技術支出-其他科學(xué)技術支出-其他科學(xué)技術支出33,160.98元，主要用于三區人才、科技振興項目。
社會(huì)保障和就(jiù)業支出-行政事(shì)業單位養老支出-事(shì)業單位離退休1,080.00元，主要用于退休人員公用經(jīng)費。
社會(huì)保障和就(jiù)業支出-行政事(shì)業單位養老支出-機關事(shì)業單位基本養老保險繳費支出359,066.24元，主要用于繳納單位部分職工養老保險金。
衛生健康支出-行政事(shì)業單位醫療-事(shì)業單位醫療209,321.71元，主要用于繳納單位職工醫療保險費。
衛生健康支出-行政事(shì)業單位醫療-公務員醫療補助100,358.15元，主要用于繳納職工公務員醫療補助。
衛生健康支出-行政事(shì)業單位醫療-其他行政事(shì)業單位醫療支出7,657.00元，主要用于繳納職工醫療保險費。
農林水支出-林業和草原-事(shì)業機構2,740,838.36元，主要用于人員經(jīng)費2,489,165.45元，公用經(jīng)費249,291.05元。
農林水支出-林業和草原-技術推廣與轉化838,866.00元，主要用于林草科技技能(néng)提升培訓。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金240,000.00元，主要用于繳納單位部分職工住房公積金。
五、省對(duì)下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事(shì)項
無
（二）按既定政策标準測算補助事(shì)項
無
（三）經(jīng)濟社會(huì)事(shì)業發(fā)展事(shì)項
無
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，政府采購預算總額50,000.00元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算50,000.00元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說(shuō)明
雲南省林業和草原技術推廣總站部門2023年一般公共預算财政撥款“三公”經(jīng)費預算合計63,100.00元，較上年減少37,100.00元，下降37.03%，具體變動情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費
雲南省林業和草原技術推廣總站部門2023年因公出國(guó)（境）費預算爲0.00元，較上年減少0.00元， 下降0.00%，共計安排因公出國(guó)（境）團組0個，因公出國(guó)（境）0人次。
增減變化原因：本單位無因公出國(guó)（境）費預算。
（二）公務接待費
雲南省林業和草原技術推廣總站部門2023年公務接待費預算爲10,000.00元，較上年減少35,500.00元，下降78.02%，國(guó)内公務接待批次爲7次，共計接待35人次。
增減變化原因：認真執行相關政策公務接待費逐年遞減。
（三）公務用車購置及運行維護費
雲南省林業和草原技術推廣總站部門2023年公務用車購置及運行維護費爲53,100.00元，較上年減少1,600.00元， 下降2.93%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年減少0.00元， 下降0.00%；公務用車運行維護費53,100.00元，較上年減少1,600.00元，下降2.93%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量爲2輛。
增減變化原因：遵守國(guó)家政策，三公經(jīng)費每年遞減。
八、重點項目預算績效目标情況
林草科技技能(néng)提升培訓補助經(jīng)費：
1、針對(duì)我省林業主要産業，重點開(kāi)展核桃、澳洲堅果、林下中藥材等科技實用技術培訓；
2、開(kāi)展全省林業科技推廣項目的組織管理，具體包括項目申報、專家審查、中期績效考核、項目驗收等工作；
3、在硯山縣定點幫扶，開(kāi)展技術培訓、人才培養、基地建設等；
4、切實爲地方産業發(fā)展提供人才支撐，切實爲林業主要産業提供技術咨詢,進(jìn)行網站建設。
林草實用技術研究與開(kāi)發(fā)推廣應用專項資金：
1、基于我省經(jīng)濟作物品種(zhǒng)多，分布廣，但産業化、規模化較差的特點，開(kāi)展核桃、澳洲堅果、花椒等木本油料提質增效技術和木本糧油化技術培訓1次，服務對(duì)象滿意度90％。科學(xué)管理，優化産業結構，提高林草經(jīng)濟作物産出質量；
2、針對(duì)林下産業，按照産業發(fā)展區域布局，結合鞏固脫貧縣，建設相關林藥、林菌、林菜技術示範基地1個 ，制作并發(fā)放林草實用技術手冊；全面(miàn)落實各級責任加強。
3、全面(miàn)落實各級責任加強，提升林下、林藥、林菌産業的生态效益和社會(huì)效益
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業名詞解釋
1、核桃中幼林：樹林在15年以下的核桃林。
2、葉片營養診斷施肥：對(duì)果園進(jìn)行葉片營養診斷，調整肥料配方、施肥時(shí)間、施肥量和施肥方法，滿足果樹的養分需求。
3、基本支出：反映爲保障機構正常運轉、完成(chéng)日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、項目支出：指單位爲完成(chéng)特定的工作任務或事(shì)業發(fā)展目标，在基本支出之外發(fā)生的各項支出
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說(shuō)明
雲南省林業和草原技術推廣總站部門2023年機關運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對(duì)比不變。主要原因分析：雲南省林業和草原技術推廣總站部門爲事(shì)業單位，不産生機關運行經(jīng)費。
（三）國(guó)有資産占有使用情況
截至2022年12月31日，雲南省林業和草原技術推廣總站部門資産總額898,394.95元，其中，流動資産0元，固定資産898,394.95元，對(duì)外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資産0元，其他資産0元。與上年相比，本年資産總額增加177,122.95元，其中固定資産增加177,122.95元。處置房屋建築物0平方米，賬面(miàn)原值0元；處置車輛0輛，賬面(miàn)原值0元；報廢報損資産0項，賬面(miàn)原值0元，實現資産處置收入0元；資産使用收入0元，其中出租資産0平方米，資産出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資産占有使用精準數據，需在完成(chéng)2022年決算編制後(hòu)才能(néng)彙總，此處公開(kāi)爲2022年12月（2023年1月上報）資産月報數據。
