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Management organization
雲南省林業和草原技術推廣總站2024年預算公開(kāi)
雲南省林業和草原技術推廣總站2024年度預算公開(kāi)說(shuō)明
附件1
雲南省林業和草原技術推廣總站2024年預算公開(kāi)目錄
第一部分 雲南省林業和草原技術推廣總站2024年部門預算編制說(shuō)明
一、基本職能(néng)及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對(duì)下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點項目預算績效目标情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 雲南省林業和草原技術推廣總站2024年部門預算表
一、财務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、财政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能(néng)科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目标表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、省對(duì)下轉移支付預算表
十四、省對(duì)下轉移支付績效目标表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規劃預算表
附件2
雲南省林業和草原技術推廣總站2024年部門預算編制說(shuō)明
一、基本職能(néng)及主要工作
（一）部門主要職責
雲南省林業技術推廣總站是1997年12月按照雲南省編委雲編〔1997〕64号、雲南省人民政府雲政複〔1996〕114号文件批準成(chéng)立的正處級單位，事(shì)業單位分類改革時(shí)劃分爲正處級公益一類事(shì)業單位。負責指導全省林業和草原科技推廣、開(kāi)發(fā)工作；組織林業和草原重點科技推廣項目的實施；負責林業和草原科技成(chéng)果轉化，承擔國(guó)内外林業新品種(zhǒng)、新技術的引進(jìn)、示範、推廣工作；承擔林業和草原實用技術培訓與技術服務。
（二）機構設置情況
我部門共設置5個内設機構，包括：綜合辦公室、财務科、項目管理科、信息培訓科和推廣示範科。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
一是強化全省林草科技推廣工作的指導：
1、抓調研、調度。組織開(kāi)展林草科技推廣工作調研，組織調度2023年度分發(fā)全省林草實用技術手冊及發(fā)布的13項主推實用技術使用狀況、應用成(chéng)效、存在不足及建議等情況，組織調度全省開(kāi)展實用技術培訓情況。
2、抓科技推廣服務團隊建設。組織進(jìn)一步修改完善《雲南省林草科技推廣服務團隊建設方案》（初稿），協助省林草局林業和草原改革與科技産業處，按程序推動《雲南省林草科技推廣服務團隊建設方案》出台，組建全省第一批科技推廣服務團隊。
3、抓硯山定點幫扶有關工作。做好(hǎo)硯山縣定點幫扶點的科技培訓和科技服務工作。
二是強化林草科技推廣項目的管理：
1、抓項目入庫。組織開(kāi)展林草科技推廣項目申報、入庫培訓，提高全省林草科技推廣項目入庫的數量和質量。
2、抓項目實施負責人培訓。組織開(kāi)展2024年實施的科技推廣項目負責人培訓，進(jìn)一步明确實施的重點、步驟及規範實施、質效發(fā)揮等。
3、抓測産技術标準的制訂。組織制定并發(fā)布核桃測産技術标準，使核桃測産規範化、标準化。
4、抓項目驗收。按照《雲南省林草科技推廣示範項目驗收方案》要求，完成(chéng)到期22項中央财政林草科技推廣示範項目和13項省級林草科技推廣示範項目的驗收，并向(xiàng)全省通報驗收結果。
5、抓檢查指導。組織開(kāi)展全省核桃提質增效項目、30個堅果初加工機械一體化項目、林草科技創新聯合專項等檢查、指導和驗收工作。指導科技推廣項目實施，新建30個示範基地，推廣面(miàn)積1萬畝以上。
三是強化林草科技成(chéng)果的轉化：
1、抓典型基地遴選。遴選科技推廣典型示範基地，編印《雲南省林草科技推廣典型示範基地彙編》，分發(fā)全省有關單位，供學(xué)習、觀摩和借鑒，推廣好(hǎo)經(jīng)驗和好(hǎo)做法。
2、抓主推實用技術發(fā)布。組織遴選堅果、林下經(jīng)濟、特色經(jīng)濟林等成(chéng)熟實用技術，向(xiàng)全省發(fā)布2024年度林草主推實用技術10項以上，廣泛推廣應用。
3、抓科技成(chéng)果典型選樹。堅持結果導向(xiàng)，突出實績實效，選樹1—2項科技成(chéng)果轉化的典型案例，發(fā)揮示範引領作用。
4、抓牽頭項目的實施。強化督促指導，嚴格按照合同和實施方案要求，高質量完成(chéng)牽頭承擔的8項科技推廣示範項目，确實發(fā)揮示範帶動作用。
四是強化林草實用技術的培訓與服務：
1、抓實用技術培訓。堅持需求、務實導向(xiàng)，圍繞發(fā)布的主推實用技術，研究制定《推廣站2024年培訓計劃》，注重全産業鏈效益提升和地方強化科技普及，注重培訓的跟蹤問效，繼續抓實實用技術省級培訓工作，帶動全省使用技術培訓10萬人次以上。
2、抓實用技術手冊編印。在2023年編印20項林草實用技術手冊的基礎上，今年繼續組織編制思茅松豐産栽培、騰沖紅花油茶豐産栽培、森林蔬菜高效栽培、困難立地生态修複等10項以上林草實用技術手冊，印發(fā)實用技術手冊10萬冊以上。
3、抓科技推廣宣傳。充分利用“雲南省林業和草原局”官網、“森林雲南”微信公衆号和“雲南省林業和草原技術推廣網”等平台，宣傳林草科技推廣的做法和典型，廣泛傳播林草實用技術。
4、抓科技服務。根據各地科技推廣需要，積極開(kāi)展科技服務。特别是針對(duì)企業、專業合作社、大戶科技需求，送實用技術到一線，開(kāi)展訂單式服務，幫助解決實際問題。
二、預算單位基本情況
我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：财政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。财政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事(shì)業單位1個。截至2023年12月統計，部門基本情況如下：
在職人員編制20人，其中：行政編制0人,工勤人員編制0人，事(shì)業編制20人。在職實有15人，其中：财政全額保障15人，财政差額補助0人，财政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。
車輛編制2輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門财務收入情況
2024年部門财務總收入4,318,121.13元，其中：一般公共預算4,168,121.13元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營收益0.00元，财政專戶管理的收入0.00元，事(shì)業收入0.00元，事(shì)業單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入150,000.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
與上年對(duì)比部門财務總收入減少612,227.31元，主要原因分析基本支出減少520,273.62元，項目支出增加158,046.31元，單位資金減少250,000.00元。2023年退休2人，新入職2人，基本支出減少，一般公共預算支出減少362,227.31元。
（二）财政撥款收入情況
2024年部門财政撥款收入4,168,121.13元，其中：本年收入4,138,047.84元，上年結轉收入30,073.29元。本年收入中，一般公共預算财政撥款4,138,047.84元，政府性基金預算财政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營收益财政撥款0.00元。
與上年對(duì)比财政撥款收入減少362,227.32元。基本支出減少520,273.62元，項目支出增加158,046.31元。主要原因是：2023年退休2人，基本支出減少，項目預算增加。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出4,318,121.13元。财政撥款安排支出4,168,121.13元，其中：基本支出3,138,047.84元，與上年對(duì)比減少520,273.62元，主要原因是：2023年退休2人，基本支出減少；項目支出1,030,073.29元，與上年對(duì)比增加158,046.31元，主要原因是 ：2024年省級科技培訓項目培訓任務增加，該項目的培訓費對(duì)比上年相應增加。
财政撥款安排支出按功能(néng)科目分類情況：
科學(xué)技術支出-科技重大項目-重點研發(fā)計劃925.00元，主要用于支付項目差旅費。
社會(huì)保障和就(jiù)業支出-行政事(shì)業單位養老支出-事(shì)業單位離退休3,240.00元，主要用于支付退休人員公用經(jīng)費。
社會(huì)保障和就(jiù)業支出-行政事(shì)業單位養老支出-機關事(shì)業單位基本養老保險繳費支出292,449.28元，主要用于繳納單位部分職工養老保險金。
社會(huì)保障和就(jiù)業支出-其他社會(huì)保障和就(jiù)業支出-其他社會(huì)保障和就(jiù)業支出34,871.46元，主要用于繳納職工失業、工傷保險。
衛生健康支出-行政事(shì)業單位醫療-事(shì)業單位醫療197,403.26元，主要用于繳納職工醫療保險費。
衛生健康支出-行政事(shì)業單位醫療-公務員醫療補助94,840.35元，主要用于繳納職工公務員醫療補助。
衛生健康支出-行政事(shì)業單位醫療-其他行政事(shì)業單位醫療支出8,190.00元，主要用于繳納大病醫療保險。
農林水支出-林業和草原-事(shì)業機構2,301,064.38元，主要用于人員經(jīng)費2,097,868.00元，公用經(jīng)費203,196.38元。
農林水支出-林業和草原-技術推廣與轉化1,029,148.29元，主要用于林草科技技能(néng)提升培訓。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金205,989.11元，主要用于繳納單位部分職工住房公積金。
五、省對(duì)下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事(shì)項
我單位2024年預算不涉及省對(duì)下轉移支付與中央配套事(shì)項。
（二）按既定政策标準測算補助事(shì)項
我單位2024年預算不涉及省對(duì)下轉移支付按既定政策标準測算補助事(shì)項。
（三）經(jīng)濟社會(huì)事(shì)業發(fā)展事(shì)項
我單位2024年預算不涉及省對(duì)下轉移支付經(jīng)濟社會(huì)事(shì)業發(fā)展事(shì)項。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目5個，采購預算總額61,520.00元，其中：政府采購貨物預算29,820.00元、政府采購服務預算31,700.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說(shuō)明
雲南省林業和草原技術推廣總站部門2024年一般公共預算财政撥款“三公”經(jīng)費預算合計59,500.00元，較上年減少3600.00元，下降5.71%，具體變動情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費
雲南省林業和草原技術推廣總站部門2024年因公出國(guó)（境）費預算爲0.00元，較上年增加0.00元，增長(cháng)0%，共計安排因公出國(guó)（境）團組0個，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年對(duì)比無增減變化。
（二）公務接待費
雲南省林業和草原技術推廣總站部門2024年公務接待費預算爲8,000.00元，較上年減少2000.00元，下降20%，國(guó)内公務接待批次爲1次，共計接待11人次。
增減變化原因：認真貫徹落實省委、省政府二十條措施，按照厲行節約原則，嚴格控制公務接待費支出隻減不增。
（三）公務用車購置及運行維護費
雲南省林業和草原技術推廣總站部門2024年公務用車購置及運行維護費爲51,500.00元，較上年減少1600.00元，下降3.01%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長(cháng)0%；公務用車運行維護費51,500.00元，較上年減少1600.00元，下降3.01%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量爲1輛。
增減變化原因：認真貫徹落實省委、省政府過(guò)緊日子二十條措施，按照厲行節約原則，嚴格控制公務用車購置及運行維護費支出隻減不增。
八、重點項目預算績效目标情況
林草科技技能(néng)提升培訓補助經(jīng)費：
1、針對(duì)我省林業主要産業，重點開(kāi)展核桃、澳洲堅果、林下中藥材等科技實用技術培訓4期；
2、完成(chéng)2024年度到期相關項目驗收、檢查工作，對(duì)相關産業做技術指導及服務管理工作；
3、印刷出版雲南省林草科技書籍1部，技術手冊5冊,開(kāi)展核桃林下熱研王草人工撫育30畝，發(fā)揮示範作用；
4、切實爲地方産業發(fā)展提供人才支撐，切實爲林業主要産業提供技術咨詢,進(jìn)行網站建設。
林草實用技術研究與開(kāi)發(fā)推廣應用專項資金：
1、開(kāi)展澳洲堅果、花椒等提質增效技術示範和推廣服務工作，做好(hǎo)科技下鄉、産業下鄉服務工作；
3、切實爲地方産業發(fā)展提供人才支撐，切實爲林業主要産業提供技術咨詢，爲林農、專業合作組織、龍頭企業服務。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業名詞解釋
1、一般公共預算：一般公共預算是對(duì)以稅收爲主體的财政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會(huì)發(fā)展、維護國(guó)家安全、維持國(guó)家機構正常運轉等方面(miàn)的收支預算。
2、核桃中幼林：樹齡在15年以下的核桃林。
3、葉片營養診斷施肥：對(duì)果園進(jìn)行葉片營養診斷，調整肥料配方、施肥時(shí)間、施肥量和施肥方法，滿足果樹的養分需求。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說(shuō)明
雲南省林業和草原技術推廣總站部門2024年機關運行經(jīng)費安排0.00元，與上年對(duì)比不變，主要原因是我單位屬于事(shì)業單位，不涉及機關運行經(jīng)費支出。
（三）國(guó)有資産占有使用情況
截至2023年12月31日，雲南省林業和草原技術推廣總站部門資産總額163,877.65元，其中，流動資産0.00元，固定資産163,877.65元，對(duì)外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資産0.00元，其他資産0.00元。與上年相比，本年資産總額增加0.00元，其中固定資産增加0.00元。處置房屋建築物0.00平方米，賬面(miàn)原值0.00元；處置車輛0輛，賬面(miàn)原值0.00元；報廢報損資産0項，賬面(miàn)原值0.00元，實現資産處置收入0.00元；資産使用收入0.00元，其中出租資産0平方米，資産出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資産占有使用精準數據，需在完成(chéng)2023年決算編制後(hòu)才能(néng)彙總，此處公開(kāi)爲2023年12月（2024年1月上報）資産月報數據。
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