雲南省林業和草原技術推廣總站2021年度部門決算

目錄

第一部分  雲南省林業和草原技術推廣總站概況

一、主要職能(néng)

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、财政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算财政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算财政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算财政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營預算财政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預算财政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預算财政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事(shì)項及相關口徑情況說(shuō)明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國(guó)有資産占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事(shì)項情況說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  雲南省林業和草原技術推廣總站概況

一、主要職能(néng)

（一）主要職能(néng)

根據中共雲南省委機構編制委員會(huì)辦公室文件，雲編辦【2018】218号文。單位類别：公益一類；機構規格：正處級

指導全省林業和草原科技推廣、開(kāi)發(fā)工作；組織林業和草原重點科技推廣項目的實施；負債林業和草原科技成(chéng)果的轉化，承擔國(guó)内外林業新品種(zhǒng)、新技術的引進(jìn)、示範、推廣工作；承擔林業和草原實用技術培訓與技術服務。

（二）2021年度重點工作任務介紹

一是圍繞核桃、澳洲堅果、花椒爲主的木本油料樹種(zhǒng)，建立豐産栽培示範基地5個2900畝，示範帶動面(miàn)積1.6萬畝。二是爲鞏固脫貧攻堅成(chéng)效，圍繞産業發(fā)展的技術需求，在蘭坪縣、會(huì)澤縣建立“花椒高效栽培技術”基地2個面(miàn)積900畝，在鎮雄縣建立“方竹提質增效技術”基地1個面(miàn)積500畝，在永德縣和西盟縣建設“澳洲堅果豐産栽培技術”示範基地2個面(miàn)積950畝，示範帶動面(miàn)積近1萬畝。三是實施堅果初加工機械一體化生産線22條，初步實現加工自動化、過(guò)程可視化、加工數字化。四是持續推進(jìn)2020年實施的6個項目實施，完成(chéng)2200畝示範基地撫育管理、病蟲害防控等工作，各項合同指标任務如期完成(chéng)。五是全年開(kāi)展推廣技能(néng)提升培訓14期625052人次，其中線下開(kāi)展技術培訓13期1152人次。六是依托“科技成(chéng)果評價平台”，做好(hǎo)科技成(chéng)果評價服務工作。七是著(zhe)力開(kāi)展技術成(chéng)果推廣應用和技術集成(chéng)創新工作方面(miàn)，開(kāi)展成(chéng)果轉移轉化9項，品種(zhǒng)應用32個，技術應用22項，草品種(zhǒng)引種(zhǒng)試驗28個，制訂實施省級地方标準1項和團體标準1項，正在編制地方标準8項，出版書籍1部，獲授權實用新型專利7項，軟件登記2個，受理實用新型4項，發(fā)明專利2項，申報良種(zhǒng)4個。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成(chéng)

納入雲南省林業和草原技術推廣總站部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中行政單位0個，參照公務員法管理的事(shì)業單位0個，其他事(shì)業單位1個。分别是雲南省林業和草原技術推廣總站。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

雲南省林業和草原技術推廣總站部門2021年末實有人員編制17人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事(shì)業編制17人（含參公管理事(shì)業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事(shì)業人員17人（含參公管理事(shì)業人員0人）。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2021年度部門決算表

2021年度部門決算表中，雲南省林業和草原技術推廣總站沒(méi)有政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營收入，也沒(méi)有使用政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營收入安排的支出，故《政府性基金預算财政撥款收入支出決算表》、《國(guó)有資本經(jīng)營預算财政撥款收入支出決算表》爲空表。                                   （詳見附件） 

第三部分  2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

雲南省林業和草原技術推廣總站部門2021年度收入合計738.24萬元。其中：财政撥款收入734.84萬元，占總收入的99.54%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事(shì)業收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入3.40萬元，占總收入的0.46%。與上年對(duì)比收入減少1534.61萬元。其中财政撥款收入減少1520.01萬元；其他收入減少14.6萬元。主要原因分析項目經(jīng)費比上年減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

雲南省林業和草原技術推廣總站部門2021年度支出合計2,469.40萬元。其中：基本支出331.75萬元，占總支出的13.43%；項目支出2,137.66萬元，占總支出的86.57%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補助支出共0.00萬元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比基本支出增加45.82萬元，主要原因2021年調入一人，工資調标增資，增加薪級增資；項目支出增加467.94萬元，主要原因承擔的項目數量增加，經(jīng)費增加，支出增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障雲南省林業和草原技術推廣總站正常運轉的日常支出331.75萬元。與上年對(duì)比，增加45.82萬元，主要原因2021年調入一人，工資調标增資，增加薪級增資。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出285.55萬元，占基本支出的86.07%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費46.20萬元，占基本支出的13.93%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障雲南省林業和草原技術推廣總站爲完成(chéng)特定的行政工作任務或事(shì)業發(fā)展目标，用于專項業務工作的經(jīng)費支出2,137.66萬元。與上年對(duì)比增加467.94萬元，主要原因承擔的項目數量增加，經(jīng)費增加，支出增加。建立以木本油料和林下複合經(jīng)營爲主的提質增效和高效栽培示範基地10個，試驗示範面(miàn)積近5200畝，示範帶動面(miàn)積2.6萬畝，開(kāi)展良種(zhǒng)選育4個，建立核桃、澳洲堅果初加工機械一體化生産線22條。完成(chéng)推廣技能(néng)提升培訓14期625052人次，編寫培訓手冊5部，發(fā)放4900份，網站發(fā)布實用技術927條，林草關鍵技術咨詢和服務400多次。

三、一般公共預算财政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預算财政撥款支出決算總體情況

雲南省林業和草原技術推廣總站部門2021年度一般公共預算财政撥款支出2,461.02萬元，占本年支出合計的99.66%。與上年對(duì)比支出增加537.49萬元，主要原因項目支出增加。

（二）一般公共預算财政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算财政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算财政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算财政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算财政撥款總支出的0.00%.

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算财政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術（類）支出3.59萬元，占一般公共預算财政撥款總支出的0.15%。主要用于“三區”人才項目支出2.65萬元；科技創新人才培養項目支出0.94。

7.文化旅遊體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算财政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就(jiù)業（類）支出28.61萬元，占一般公共預算财政撥款總支出的1.16%。主要用于事(shì)業單位基本養老保險繳費28.50萬元；事(shì)業單位離退休公用經(jīng)費0.11萬元。

9.衛生健康（類）支出0.00萬元，占一般公共預算财政撥款總支出的0.00%。

10.節能(néng)環保（類）支出6.39萬元，占一般公共預算财政撥款總支出的0.26%。主要用于林下人工生草栽培技術項目支出。

11.城鄉社區（類）支出0.00萬元，占一般公共預算财政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出2,398.42萬元，占一般公共預算财政撥款總支出的97.46%。主要用于核桃初加工機械一體化生産線、澳洲堅果精加工機械一體化生産線、花椒、核桃、林下種(zhǒng)植、省級林業和草原技術培訓等項目的支出2119.31萬元。人員支出279.11萬元。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算财政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出類0.00萬元，占一般公共預算财政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算财政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算财政撥款總支出的0.00%.

17.援助其他地區（類）支出0.00萬元，占一般公共預算财政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算财政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出24.02萬元，占一般公共預算财政撥款總支出的0.98%。主要用于繳納職工單位部分住房公積金。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算财政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算财政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算财政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算财政撥款總支出的0.00%。

24.債務還(hái)本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算财政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算财政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特别國(guó)債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算财政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算财政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預算财政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

雲南省林業和草原技術推廣總站部門2021年度一般公共預算财政撥款“三公”經(jīng)費支出預算爲10.34萬元，支出決算爲5.36萬元，完成(chéng)預算的51.84%。其中：因公出國(guó)（境）費支出決算爲0.00萬元，完成(chéng)預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算爲4.80萬元，完成(chéng)預算的85.11%；公務接待費支出決算爲0.56萬元，完成(chéng)預算的12%。2021年度一般公共預算财政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數小于預算數的主要原因節約開(kāi)支。

2021年度一般公共預算财政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數比2020年增加0.12萬元，增長(cháng)2.35%。其中：因公出國(guó)（境）費支出決算0.00萬元，0.00%；公務用車購置及運行費支出決算減少0.03萬元，下降0.56%；公務接待費支出決算增加0.15萬元，增長(cháng)36.65%。2021年度一般公共預算财政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因項目數量增加，合作單位之間工作交流增加，相應增加了公務接待費。

(二) 一般公共預算财政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算财政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國(guó)（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出4.80萬元，占89.58%；公務接待費支出0.56萬元，占10.42%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費支出0.00萬元，共安排因公出國(guó)（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出4.80萬元。其中：

公務用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出4.80萬元，開(kāi)支一般公共預算财政撥款的公務用車保有量爲1輛。主要用于項目實施、項目檢查及驗收等工作所需車輛燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.56萬元。其中：

國(guó)内接待費支出0.56萬元（其中：外事(shì)接待費支出0.00萬元），共安排國(guó)内公務接待10批次（其中：外事(shì)接待0批次），接待人次71人（其中：外事(shì)接待人次0人）。主要用于項目立項、項目實施、項目驗收過(guò)程中的工作交流、彙報發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費支出0.00萬元，共安排國(guó)（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事(shì)項及相關口徑情況說(shuō)明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

雲南省林業和草原技術推廣總站部門2021年機關運行經(jīng)費支出0.00萬元，與上年對(duì)比不變，主要原因分析無機關運行經(jīng)費支出。

二、國(guó)有資産占用情況

截至2021年12月31日，雲南省林業和草原技術推廣總站部門資産總額535.46萬元，其中，流動資産463.33萬元，固定資産72.13萬元，對(duì)外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資産0萬元，其他資産0萬元（具體内容詳見附表）。與上年相比，本年資産總額減少1404.23萬元，其中銀行存款減少1369.46萬元。原因是上年安排的機械加工一體化項目經(jīng)費在2021年支出。固定資産減少34.77萬元。處置房屋建築物0平方米，賬面(miàn)原值0萬元；處置車輛0輛，賬面(miàn)原值0萬元；報廢報損資産3項，賬面(miàn)原值34.77萬元，實現資産處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面(miàn)原值0萬元，實現資産使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

因2021年初預算未要求單位設定整體支出績效目标，故雲南省林業和草原技術推廣總站無部門績效自評情況。因2021年初預算未要求單位設定項目支出績效目标，故雲南省林業和草原技術推廣總站無項目績效自評情況。

五、其他重要事(shì)項情況說(shuō)明

雲南省林業和草原技術推廣總站不涉及專用名詞。

六、相關口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對(duì)個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事(shì)業單位使用一般公共預算财政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經(jīng)費包括因公出國(guó)（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國(guó)（境）費，指單位公務出國(guó)（境）的國(guó)際旅費、國(guó)外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開(kāi)支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過(guò)本級财政一般公共預算财政撥款和以前年度一般公共預算财政撥款結轉結餘資金安排的因公出國(guó)（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

情況說(shuō)明裡(lǐ)涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關專用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。雲南省林業和草原技術推廣總站沒(méi)有涉及專用名詞，故不說(shuō)明。

附件：1、雲南省林業和草原技術推廣總站2021年度部門決算表.xlsx

             2、雲南省林業和草原技術推廣總站2021年度部門項目支出績效自評表.xlsx